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老师，之前的账，购进商品没有取得发票做了进项税额，现在转出，分录是，借:库存商品，贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出），对吗？另外，账上进项税额和勾选系统怎么匹配上？
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你好，你当时做了进项，你附表二里面还申报了进项吗？
2023 09/03 15:09
84785013 
2023 09/03 15:31
附表二是根据勾选系统生成的
郭老师 
2023 09/03 15:31
你好，那你没有取得发票，肯定系统里面就没有多少进项是吧？如果是的话，你借库存商品贷应交税费，应交增值税进项
郭老师
2023 09/03 15:32
不需要转出，你只需要红冲之前错误的就行
84785013
2023 09/03 15:38
系统里进项大，因为上月有留抵8万，这个月我勾选了一部分，剩下的没勾选
郭老师
2023 09/03 15:41
就问你没有发票，你做了进项的这一部分，在附表二里面做没做，只要没有做的话，你按照我上面写的可以吗。
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