00:10:00
问题已解决
老师您好，公司停止经营出售的二手电脑，发票没开，增值税申报填在表几的哪一栏？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
你是小规模还是一般纳税人？？
有申报表截图吗？
2023 09/04 09:36
84784954 
2023 09/04 09:36
电脑买来时是小规模，今年四月变成一般纳税人了
84784954
2023 09/04 09:38
我们是文化企业，平时税点是6个点
小菲老师 
2023 09/04 09:38
同学，你好
那就按照一般纳税人出售，一般填在无票收入一栏
84784954
2023 09/04 09:40
税点是几个点？
小菲老师
2023 09/04 09:42
同学，你好
一般纳税人销售自己使用过的属于不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产，按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税。
在《增值税纳税申报表附列资料 (一)》 (本期销售情况明细)中第11行填写对应的不含税销售额，《增值税纳税申报表附列资料 (四)》 (税额抵减情况表)中第2、4列以及增值税申报表主表23行填写“不含税金额乘以1%得出的金额”。
84784954
2023 09/04 09:44
我这里简易第11行是灰色的，不能填
小菲老师
2023 09/04 09:47
同学，你好
截图给我看一下
84784954
2023 09/04 09:47
这里是灰色
小菲老师
2023 09/04 09:48
同学，你好
你填在12行
84784954
2023 09/04 09:50
12行的不含税金额是除以1.03还是1.01呢
小菲老师
2023 09/04 09:51
同学，你好
不含税金额是除以1.03
阅读 161
描述你的问题，直接向老师提问
573
意见反馈
