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老师，我们是酒店，这个采购的蔬菜供应商不是自产的，开的发票可以抵扣不
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不是自产的就不能抵扣的哈
2023 09/04 10:18
84784948 
2023 09/04 10:20
那他是小规模纳税人为什么开的免税发票，不是应该税率1%吗
家权老师 
2023 09/04 10:24
应该是开3%的专票，你们就可以按9%计算抵扣
84784948
2023 09/04 10:29
那非供应商自产开的猪肉专票3%我按3%抵扣进项，还有一个加计抵减，那还能农副产品抵扣6%吗
家权老师
2023 09/04 10:36
意思是直接按9%计算抵扣，不是加计抵扣
84784948
2023 09/04 10:39
假设不含税价10000，我们按3%抵扣了，然后又按6%农副产品抵扣了，最后又加计抵减了10%
家权老师
2023 09/04 10:45
不能那么操作的哈，直接按9%计算抵扣，然后加计抵减1%
84784948
2023 09/04 10:46
不对啊，我们专票开的3%啊，应该按3%抵扣，再加计抵减10%
84784948
2023 09/04 10:47
申报时候直接选择自产的话就是按3%抵扣又按农副产品6%相当于抵扣了9%以后再加计抵减，不是选择自产的就是3%
家权老师
2023 09/04 10:48
没有那个说法的哈，意思是勾选的3%要做进项转出，然后再计算抵扣
84784948
2023 09/04 10:50
要么选自产的按3%抵扣再按农副产品6%再生活服务业加计抵减，要么选非自产3%抵扣再按生活服务业加计抵减
84784948
2023 09/04 10:55
申报系统就是这样提示的，让自动选择，自产的抵扣多，非自产少抵扣一道农副产品的
家权老师
2023 09/04 10:55
没有你那样的申报方式哈，加计抵减生活服务只有10%，没有6%
84784948
2023 09/04 10:56
我知道，他是选择自产了又多一个农副产品抵扣6%，选择非自产就是按票抵扣再一个加计抵减10%
84784948
2023 09/04 11:00
意思选择自产的话本来按票面3%抵扣就变成6%计算抵扣，再按生活服务业加计抵减10%/选择非自产农产品就是按票面3%抵扣再按生活服务员加计抵减10%
家权老师
2023 09/04 11:00
收到3%的专票的正确操作方式：
1.先勾选，然后做进项转出
2.在附表2的第6行填计算抵扣9%
84784948
2023 09/04 11:20
为什么要转出
家权老师
2023 09/04 11:26
你是要按9%抵扣，不是抵扣3%
84784948
2023 09/04 11:28
你这转出了不相当于6%啊，还有不是自产的农副产品啊
家权老师
2023 09/04 11:33
你认证了是先抵扣3%再转出3%不就是抵消了？
84784948
2023 09/04 11:37
你的意思虽然开的3%专票，但还是按9%计算抵扣
家权老师
2023 09/04 11:43
是的，就是那个意思的哈
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