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老师您好，问您要一下人力资源外包公司做账的流程和账务处理流程
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借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税）
2、支付工资、社保费及公积金
借：应付职工薪酬——工资
——社保费及公积金
贷：银行存款
应交税费——应交个人所得税
其他应付款——社保费及公积金（个人部分）
3、结转工资
借：主营业务成本
贷：应付职工薪酬——工资
——社保费及公积金
4、差额减除
借：应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税）
贷：主营业务成本
2023 09/04 11:56
84785046 
2023 09/04 12:06
是一般纳税人，结转的时候怎么结转，公司的利润怎么算，他们给我付工资的时候，一起把服务费也发过来了！
郭老师 
2023 09/04 12:13
你好，结转是什么意思啊？结转哪个业务，结转粉液啊？
郭老师
2023 09/04 12:13
结转损益吗？你的利润就等于你的营业收入减营业成本，这个成本是减去差额之后的成本。
84785046
2023 09/04 12:15
那就不用结转吗？还有几个劳务公司的工作人员的工资，也和其他的人员一起发工资吗？
郭老师
2023 09/04 12:18
结转损益，如果你是软件的，它系统自动的借本年利润，贷主营业务成本，借主营业务收入贷本年利润。
郭老师
2023 09/04 12:18
可以的，可以一块发放。
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