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@郭老师回答，其他老师不要接，公司有个车展对方客户要求多给开发票，怎么处理
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你好，多开的金额大吗？最好不要这么做，这种有风险的属于虚开发票。
2023 09/04 12:54
84784992 
2023 09/04 14:38
门窗定制加工厂 产品成本怎么算，因为是定制的，用的材料，配料都不一样
郭老师 
2023 09/04 14:41
你好，那生产一个产品用多少材料，人工费，这些固定吧，属于直接材料和直接人工。然后你在月末分摊制造费用就可以了，可以根据工时，也可以根据耗用的原材料来分摊
84784992
2023 09/04 14:52
消防行业开票13个点，专票价是482800收税0.145，这个税点是怎算的
郭老师
2023 09/04 14:56
增值税13%，附加税12%，小型微利企业减半，
印花税万分之三减半
小型微利企业企业所得税5%。他有进项抵扣吗？
84784992
2023 09/04 14:58
这些零星我们是直接采购、直接就使用于石场了哦
郭老师
2023 09/04 15:02
你好，不需要入库的，直接做生产成本就可以了。
84784992
2023 09/04 15:26
餐饮管理有限公司这个月应该付给报账员10万，但多付了9万给他，要怎么做账？下个月把9万冲减的分录怎么做？
郭老师
2023 09/04 15:28
借其他应收款，贷银行这个支付的是什么业务的，你下一个月。
郭老师
2023 09/04 15:28
借管理费用等贷其他应收款。
84784992
2023 09/04 15:32
你好，不需要入库的，直接做生产成本就可以了。
采购照明灯的分录是：
借：生产成本-材料费
贷：银行存款
采购金属制品、钢材的分录：
借：长期待摊费用-铺路
贷：银行存款？
84784992
2023 09/04 15:36
2。你好，多开的金额大吗？最好不要这么做，这种有风险的属于虚开发票。开个3万左右，然后对方把钱打给我，我再退给另外一方，本来这个钱是打给另外一方的，但另外一方是事业单位，无法多开发票，所以要求我们给开点，这样怎么处理
郭老师
2023 09/04 15:36
你好，你生产的石头可以销售了，你就可以做库存商品。
郭老师
2023 09/04 15:37
需要补合同。银行回单。做到三流一致。
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