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计提的工资汇算清缴调增了，后面也要发放的但是没在5月发放完，那之前计提的工资要怎么做账务处理
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您好，这个工资是真实的吗？
2023 09/04 13:34
84784991 
2023 09/04 13:35
是的话怎么处理，不是又要怎么处理
东老师 
2023 09/04 13:35
是的话，在账上挂着等着发放就行
84784991
2023 09/04 13:35
这两个都想要知道一下
东老师
2023 09/04 13:35
要是假的，就是冲销计提的
84784991
2023 09/04 13:36
那不是的话要怎么处理
84784991
2023 09/04 13:36
分录应该怎么写
东老师
2023 09/04 13:37
当时做账的时候是怎么做的？
84784991
2023 09/04 13:38
借管理费用 贷应付职工薪酬
东老师
2023 09/04 13:38
借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
84784991
2023 09/04 13:42
好的谢谢老师那如果2023年做汇算清缴，职工薪酬的账载金额，税收金额，实际应该怎么写，如果在2022年做了调增，但是有部分是在5月之前发放的，这部分23年汇算也要填在实际发放那吗
东老师
2023 09/04 13:42
发放了汇算清缴的时候就不需要调整
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