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老师，我在勾选平台上看到有2022年8月到2023年3月的厂房租金专票，共8份，我能在这个月勾选抵扣吗？2023年4月份我们公司才升级为一般纳税人，跨年的专票勾选抵扣我要怎么做账务处理？
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你好，这个小规模期间的专票，小规模期间你有收入吗？
2023 09/04 13:54
84784988 
2023 09/04 13:56
我也不知道，我是8月份才接收的，我问了以前，前面是没有做账的
东老师 
2023 09/04 13:56
要是小规模纳税人期间，有收入是不能抵扣的
84784988
2023 09/04 14:00
老师，那我最稳妥的办法是怎么处理？
东老师
2023 09/04 14:01
就别抵扣了直接记费用就行
84784988
2023 09/04 14:17
我不抵扣勾选，这个月我要做一笔费用分录是吗？老师是这个意思吗？
东老师
2023 09/04 14:18
对，没错，就是这个意思
84784988
2023 09/04 14:20
老师，那跨年的怎么做账务处理
东老师
2023 09/04 14:21
跨年的，厂房租金也直接计入制造费用
84784988
2023 09/04 14:23
摘要要注明是2022年的吗
84784988
2023 09/04 14:23
还是一笔过
东老师
2023 09/04 14:25
在做账的时候摘要里面可以注明
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