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问题已解决
我请教一下，我们公司1月份核对改查账，关于1月份不是付去年的租金嘛，这个发票不用催回来吧
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这个发票你要尽快拿到的，你1月份付出去的钱，建议放到预付账款科目的
2023 09/04 14:02
84784955 
2023 09/04 14:20
我们1月份付的是去年的金额 ，金额改查账征收的
今年改的
王超老师 
2023 09/04 14:48
那么你这个是去年的数据，你们当时是核定征收的，在实务上来说，是可以不要发票的
84784955
2023 09/04 17:54
那我是今年付的 去年没计提
需要放今年的吧
我们现在是查账的
王超老师
2023 09/04 18:51
是的，如果你没有对应的计提，那么今年建议你放到以前年度损益调整科目的
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