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老师，设备租赁三个月15000，然后开发票是三个月的不含税是14851.49，税额是148.51，这个每个月做5000吗，那个税票收到一个季度的怎么做
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你好； 你是设备租赁回来自己用； 那你 租期是好久开始的； 因为还得考虑你是否 做进项税科目； 你是一般纳税人还是小规模
2023 09/04 14:01
84784955 
2023 09/04 14:02
一般纳税人，租赁6个月，现在开了3个月的发票，有税，这个一个季度的，如果我分三个月做，是怎么做，税也是平分三个月吗
meizi老师 
2023 09/04 14:04
你好； 进项税不用； 你只需要把不含税 总额分摊到3个月去做租赁费即可
84784955
2023 09/04 14:08
老师 这笔付款的我这样做了 那个税票来了，是专票，分三个月租金费5000，那这个税怎么计入
meizi老师
2023 09/04 14:11
你好； 借应付账款； 进项税 贷银行存款 ；按月分摊 “借成本或者费用 贷 应付账款”
84784955
2023 09/04 14:16
那你这个应付账款不就对不上了
meizi老师
2023 09/04 14:18
你好； 怎么会对不上 ； 你要 三期来分摊的
84784955
2023 09/04 14:22
借：应付账款 应交税费-进项税 这里应付账款不就做不含税的
meizi老师
2023 09/04 14:23
应付账款是做不含税金额； 你付款是含税金额； 你借方有一个进项税体现； 你分摊的是不含税应付账款这个金额； 比如 你 不含税金额是100 ； 你进项税是13 ； 你 支付了113； 你分摊费用 用100/3个月来计算月分摊金额；
84784955
2023 09/04 14:32
那个分摊的金额是按照100/3来做，贷：应付账款 那不是少了一个税的金额
meizi老师
2023 09/04 14:34
你好； 不会少 ；借应付账款； 进项税贷银行存款 ； 分摊； 借成本费用贷应付账款 ； 你自己带数据去 做一遍 ；不会少的； 你应该是思路没有 理顺。
84784955
2023 09/04 15:13
老师，这个摊销的要不要把税扣除出去
meizi老师
2023 09/04 15:16
你好； 对的；这个分摊要用不含税金额来分摊哈； 进项税是单独做税额部分而已。
84784955
2023 09/04 16:15
老师 保养费计提怎么做分录
meizi老师
2023 09/04 16:16
保养费是怎么发生的； 我看看怎么处理 、是没有收到发票吗 ？你要做计提
84784955
2023 09/04 16:18
都没有收到发票 都是季度付了款才收到发票的，要计提
meizi老师
2023 09/04 16:21
你好 ； 按月做费用 借管理费用或者成本-保养费 贷其他应付款 ； 季末支付； 借其他应付款贷银行存款
84784955
2023 09/04 16:21
里面还有设计到税
meizi老师
2023 09/04 16:22
你好 ； 你付款后才会收到专票吗？
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