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老师，发现之前月份的进项发票不能用，是要做进项税额转出吗，需要调整报表吗老师
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你好，你可以直接做的当月
2023 09/04 14:17
84785032 
2023 09/04 14:27
一般纳税人之前的进项已经抵扣了的老师，是直接从红吗
郭老师 
2023 09/04 14:29
可以的，可以这么做的。
84785032
2023 09/04 14:38
可是专管员要我调整报表，改报表从哪个表里面改呢老师，可以教教我吗
郭老师
2023 09/04 14:39
你好，调整增值税申报表还是哪一个？
84785032
2023 09/04 14:52
进项税额应该就是增值税表是吧老师
郭老师
2023 09/04 14:54
对的，是的，是增值税附表2
84785032
2023 09/04 14:56
是直接更正吗老师，因为有去年的票，还是直接全部做到这个月呢
郭老师
2023 09/04 15:00
你好，你看你税务局的要求，你税务局不是要求你更正之前的。
84785032
2023 09/04 15:08
还有一张是没有抵扣的，但是显示为疑点发票，这种怎么处理呢老师
郭老师
2023 09/04 15:08
什么原因是失控发票？对方没有交税吗？
84785032
2023 09/04 15:13
不知道老师，需要知道是什么原因吗
84785032
2023 09/04 15:14
就是跟这个进项税额转出是一个公司的老师
郭老师
2023 09/04 15:15
那你不需要进项转出的，什么都不需要做，你跟你税务局那边说一下，这个发票没有认证，没有勾选，也没有抵扣。
84785032
2023 09/04 15:21
好的老师，以前已经抵扣的发票，一般只需要在本月报税的时候在表二填在23a(异常凭证转出进项税额)就可以是吗老师
郭老师
2023 09/04 15:22
你现在填写试一下，能填写了吗？一般都是在其他最后一行。
84785032
2023 09/04 16:31
8月份的进项税减去之前的转出是够的，不需要交税这样就可以了是吗老师
84785032
2023 09/04 16:34
流程就是把之前要转出额税额填在表二里，然后正常报税，如果进项够的话就不用交税，这样就完成了是吧老师
郭老师
2023 09/04 16:37
对的，是的，是这么做的。
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