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问题已解决
老师，22年计提了物业费借管理费用/房租租赁费 贷其它应付款，23年1月付了款但增值税发票未到借其它应付款 贷银行存款，2月增值税发票才到，这2月到的发票附到哪里
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借其他应付款，贷利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润、应交税费、应交增值税进项
贷其他应付款
2023 09/04 14:25
84785017 
2023 09/04 14:29
答非所问
84785017
2023 09/04 14:29
我问的是2月发票附到哪里
郭老师 
2023 09/04 14:30
你好，付到二月
的凭证
不好意思。
84785017
2023 09/04 14:31
钱是1月付的，票是2月到的，票到时没做凭证，怎么付
84785017
2023 09/04 14:31
付字错了，是附
郭老师
2023 09/04 14:34
一月份付款的时候，借其他应付款贷银行
这个用银行回单，
二月份发票到了之后，把这个放到二月份的记账凭证后面，
我上面给你写了你需要红冲之前的，然后再做发票的
后面的原始凭证就是发票。
84785017
2023 09/04 14:36
把1月付款之后的会计分录写给我看一下，
郭老师
2023 09/04 14:38
借其他应付款，贷银行
一月份。
郭老师
2023 09/04 14:38
2 借其他应付款，贷利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润、应交税费、应交增值税进项
贷其他应付款
2023-09-04 14:25
84785017
2023 09/04 14:40
没懂什么意思
郭老师
2023 09/04 14:43
第一个是付款，第二个红冲暂估，因为跨年了，用利润分配来做，第三个做发票的也是跨年了，用利润分配来做。
84785017
2023 09/04 14:50
为什么红冲暂估是利润分配未分配利润增加了，为什么钱已付而第三个分录是贷其它应付款
郭老师
2023 09/04 14:51
你好，其他利润分配，未分配利润，这个是损益类的科目，贷方增加，借方减少，那你红冲了收入，你的利润是不是增加？然后你再做发票的再减少不就行了。
84785017
2023 09/04 14:52
为什么是其它应付款增加
郭老师
2023 09/04 14:56
因为你红冲这个发票的时候，钱没有退回来，用一个网来看过来代替啊。
郭老师
2023 09/04 14:56
可以自己设置，其他的只要是做平了就行。
84785017
2023 09/04 15:01
什么钱要退回来，房租费怎么还有的退呢
郭老师
2023 09/04 15:03
你现在这个发暂估的需要红冲借管理费用
贷其他应付款，那红冲不就是借其他应付款贷管理费用这个理解吗？但是跨年了，管理费用用利润分配未分配利润来代替
84785017
2023 09/04 15:09
贷其它应付款没懂
84785017
2023 09/04 15:09
就是借利润分配 贷其它应付款没懂
郭老师
2023 09/04 15:10
你好，借利润分配未分配利润，贷其他应付款，这个是做发票的呀，增加你的费用，减少其他应付款。
郭老师
2023 09/04 15:10
你红冲的时候，你的其他应付款不是增加了。
84785017
2023 09/04 15:18
好的，我懂了，谢谢老师，不依据凭证直接做的账有哪些，比如不依据凭证直接计提房租费
郭老师
2023 09/04 15:18
根据权责发生制，只要实际发生了，都可以做。你说的是发票吧？
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