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你好，学员，投资性房地产账面价值=1700
计税基础=750-750/(20-5)=700
暂时性差异1700-700=1000
递延所得税负债=1000*25%=250
2023 09/04 14:58
84784992 
2023 09/04 15:00
计税基础怎么是700
冉老师 
2023 09/04 15:02
750减去2019的折旧，因为税法上正常折旧
84784992
2023 09/04 15:04
哦，搞清楚了，原来是50万一年的折旧，公允模式下不计提折旧，但是税法还是在折旧的
冉老师
2023 09/04 15:31
是的，学员，你说的很对的
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