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老师，商租出租，商户预充值电费后使用，我司提现，再交电费给南方电网，怎么进行账务处理？
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你好，商户预充值电费后使用，我司提现，这里你们公司是从事什么业务的？
2023 09/04 15:12
84784994 
2023 09/04 15:17
商铺出租业务
邹老师 
2023 09/04 15:18
你好，你们是先收取电费，然后代为交给南方电网？
84784994
2023 09/04 15:19
是的，先收后缴纳，怎么做会计账务处理
邹老师
2023 09/04 15:19
你好，收到的时候，借；银行存款，贷：其他应付款
提现的时候，借：库存现金，贷：银行存款
交给南方电网的时候，借：其他应付款，贷：库存现金
84784994
2023 09/04 15:20
先找商铺预收，等南方电网来账单再缴纳电费
邹老师
2023 09/04 15:22
你好，是针对这个回复有什么疑问吗？
84784994
2023 09/04 15:23
中间是有差额的，我可不可以这样做，借：银行，贷：预收，借：预收，贷：其他业务收入，借：其他业务成本，贷：银行
邹老师
2023 09/04 15:26
你好，中间有差额，是你单位实现的服务收入？
84784994
2023 09/04 15:30
是的，我也是从事物业管理的
邹老师
2023 09/04 15:31
你好
收到的时候，借；银行存款，贷：其他应付款
提现的时候，借：库存现金，贷：银行存款
交给南方电网的时候，借：其他应付款，贷：库存现金，其他业务收入，应交税费—应交增值税
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