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问题已解决
@郭老师回答，其他老师不要接哦，发现前几个月收到的承兑 记账金额少记了。。怎么办
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你好，现在补上就可以的，你看一下你当时怎么做的，借应收票据贷应收账款吗？
2023 09/04 15:13
84785028 
2023 09/04 15:16
请问收到投资款的时候是不是需要同时计提印花税？印花税的税率怎么算？
万分之二点五，小规模小型微利企业，个体户可以减半。？？如果不是小型微利企业呢？
郭老师 
2023 09/04 15:16
你好，个体户也可以减半，
不是小型微利企业，也不是小规模，也不是个体户的，没法减半。
84785028
2023 09/04 15:46
以前有交过所得税后面因为有个弥补以前年度的亏损后应该不交税，现在已经收到这笔退税款了怎么入账啊？
郭老师
2023 09/04 15:48
借银行存款，贷应交税费、企业所得税、
借应交税费企业所得税，贷利润分配未分配利润
84785028
2023 09/04 15:56
公司办公室房租计入管理费用一开办费还是管理费用租赁费。给员工住的房租计哪个科目。
郭老师
2023 09/04 15:58
你好，如果是筹建期都是管理费用开办费，但是员工住的这个借管理费用开办费，贷应付职工薪酬福利费，得做这一个的，它是有税前扣除比例。
84785028
2023 09/04 16:02
借银行存款，贷应交税费、企业所得税、
借应交税费企业所得税，贷利润分配未分配利润
就这种方法是吗？
郭老师
2023 09/04 16:05
对的，是的，第一个是收到钱，第二个是红冲计提的所得税。
郭老师
2023 09/04 16:05
这个是小企业会计准则做账的。
84785028
2023 09/04 16:13
你好，如果是筹建期都是管理费用开办费，但是员工住的这个借管理费用开办费，贷应付职工薪酬福利费，得做这一个的，它是有税前扣除比例。
我们刚开业。八月份之前的我就全部归到开办费里。现在9月发生的这些我就算经营期。经营期怎么做。月租是月付给股东
郭老师
2023 09/04 16:15
借管理费用福利费，
贷应付职工薪酬福利费
借接应付职工薪酬福利费，贷银行存款，
这个是职工宿舍的，
然后你们生产办公用的，借管理费用，租赁费，贷银行存款。
84785028
2023 09/04 16:39
我司是一般纳税人 开普票和专票 对我司来说都是一样的哈 开给我司的进项都是可以抵扣的哈
郭老师
2023 09/04 16:40
你好是的，是这么做的。
郭老师
2023 09/04 16:40
进项得是专票才可以
84785028
2023 09/04 16:53
税务Uky开完发票后，我司给客户发送的邮件内容只显示了下载地址，但我司收到的供货商发票邮件包含了发票信息、二维码、PDF附件，请问这些怎么设置
84785028
2023 09/04 16:54
2.请问用友u8系统可以自动生成财报吗，哪里可以导出
郭老师
2023 09/04 16:57
但我司收到的供货商发票邮件包含了发票信息、二维码、PDF附件，请问这些怎么设置
你这个是在哪里看到的？
郭老师
2023 09/04 16:58
打开U8财务管理系统的"财务报表"功能;
2.
根据报表内容,确定筛选条件,如会计期间、科目范围、部门等;
3.
把报表条件输入到"查询"里,点击"保存"按键,即可导出报表到本地文档(例如Excel);
4.
点击"打印",便可将报表打印出来;
84785028
2023 09/04 17:41
年末库存商品数量少，单价高是为什么，怎么办
是系统里自动带出的平均单价高，能不能是进货贵，出货便宜，所以平均单价高
郭老师
2023 09/04 17:41
你是加权平均法结转的成本吗？
84785028
2023 09/04 20:02
公司的小汽车30多万买入，现在账面价值1万，卖价2万，资产处置损益1万。
申报增值税按卖价2万。资产处置损益相当于营业外收入与增值税无关、只与企业所得税有关。对吗？
郭老师
2023 09/04 20:08
你好对的，是的，是这么做的
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