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老师，员工离职后，社保个人部分医保有公司承担，分录怎么做，
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您好， 全都计提到管理费用-社保就可以了
2023 09/04 15:20
84785037 
2023 09/04 15:21
那就是增加管理费用，减少其他应收（个人承担部分哈）
84785037
2023 09/04 15:25
是不是这样处理
刘艳红老师 
2023 09/04 15:26
是的，是的，就是这样处理的
84785037
2023 09/04 15:30
应该是这样处理才对哈
刘艳红老师
2023 09/04 15:33
你这样一正一负就没有了呀，你要把员工的计放入管理费用里面
84785037
2023 09/04 15:39
正确应该怎么做
刘艳红老师
2023 09/04 15:40
借：管理费用-社保
贷：应付职工
借：应付职工
贷：银行存款
84785037
2023 09/04 15:43
我之前已经把个人部分计提到管理费用工资了
刘艳红老师
2023 09/04 15:44
所以你就做了一个负数，冲掉部分，是吧
84785037
2023 09/04 15:47
我认为是这样，之前把个人部分已经计提到工资，后来停社保的时候晚了一步，医院就没有退给我们，就只有公司承担了，就是这样的情况
刘艳红老师
2023 09/04 15:50
那你那样做没有问题的
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