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问题已解决
老师你好，我想问一下公司承接了一个绿化工程项目，包含了绿化和养护，我们公司分包出去了一个机械租赁一年洒水，按季度根据出租公司的发票结算，我可以按照每个季度结算付款的金额记账吗？还是要每个月计提
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你好，建议按月计提，按月做账五处理。
2023 09/04 15:32
84785026 
2023 09/04 15:53
前期我已经按照付款金额账务处理了，那后期还需要更改过来吗，这个记在了绿化工程成本里的
郭老师 
2023 09/04 15:56
你是做到了季度初还是季度末金额大吗？
84785026
2023 09/04 16:02
季度末6月份付的款记得账
郭老师
2023 09/04 16:05
这个是四到六月份的吗？如果是的话，不用调整了。
84785026
2023 09/04 16:14
是3到5月份的
郭老师
2023 09/04 16:16
那就可以的，可以这么做的，这相当于是之前没有做，现在补上。
郭老师
2023 09/04 16:16
正确的你应该是借工程施工，贷应付账款。
84785026
2023 09/04 16:33
那就是我现在交的是678月的应该怎么记？6月份已经上报了季度报表了
郭老师
2023 09/04 16:38
借预付账款，贷银行存款，
借工程施工
贷预付账款，第二个分录做三个月。
84785026
2023 09/04 17:05
要反结账到6月份回去做借工程施工（一个月），贷预付账款？
郭老师
2023 09/04 17:08
不用修改啦，别修改了，因为你第二季度已经申报了财务报表。
84785026
2023 09/04 17:30
那就是7月份的开始借工程施工（2个月），贷预付账款（2个月），然后8月份就是当月的，9月份付的款就是借预付账款（3个月），贷银行存款（3个月），我预付账款是不是要记成应付账款，因为是先做事后凭票结算的
郭老师
2023 09/04 17:34
可以的，可以这么做的。
84785026
2023 09/04 17:48
那就是我这个项目预付账款全部改成应付账款记会不会有什么问题
郭老师
2023 09/04 17:54
没有关系的，可以的。
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