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问题已解决
老师，23年红冲22年的材料票，已收款，要怎么做分录啊？小规模的
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你好，当时做了收入吗？
2023 09/04 17:05
84785010 
2023 09/04 17:09
确认收入了
郭老师 
2023 09/04 17:11
借应收账款负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数，
钱退回去，借应收账款，贷银行存款。
郭老师
2023 09/04 17:11
对应的成本需要红冲。
84785010
2023 09/04 17:20
购方记账记成其他应收了，所以让我们红冲，这笔钱要还。
郭老师
2023 09/04 17:20
实际不是货款收入吗？不是的话，按照上面的来做就行。
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