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老师，请问计提的质量保修预计负债50，实际发生300，为什么纳税调减不是300而是200呢，那多发生的100去哪
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你好，学员，老师给你详细解答一下的
实际发生额是300，纳税调减300
但是本期计提50，这个纳税调增50的
合计纳税调减是300-50=250
2023 09/04 23:14
84784982 
2023 09/05 08:26
本期没有计提，直接纳税调减的200.那100去哪里了
冉老师 
2023 09/05 08:27
题目可以发一下吗，学员，老师看看
冉老师
2023 09/05 08:27
单纯看现有条件，没有100
84784982
2023 09/05 09:19
这道题，麻烦看看
冉老师
2023 09/05 09:28
你好，学员，可以这么考虑的
支付实际的300，这个销售费用是会计账目有的，税法认的，不调整
冲回200，这个是冲回计提的，费用减少，税法不认，还原回来，所以减去的
84784982
2023 09/05 09:34
哦，懂了，谢谢老师
冉老师
2023 09/05 09:35
不客气，学员，祝你工作顺利
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