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问题已解决
@郭老师回答，其他老师不要接，老师请问下员工离职少扣了社保，少扣个人部分的社保公司自己承担 请问要怎么做账
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建营业外支出，贷其他应收款，个人负担的社保。
2023 09/05 10:17
郭老师 
2023 09/05 10:17
借营业外支出，贷其他应收款，个人负担的社保。
84785028 
2023 09/05 10:40
老师请问一下，跨区域涉税事项预缴税款的步骤是什么，在电子税务局
84785028
2023 09/05 10:40
2.小蜜蜂扩音器租用属于什么服务
郭老师
2023 09/05 10:43
先开外径证，开了外经证之后办理报验，然后去申报增值税基辅加税预缴申报表。
郭老师
2023 09/05 10:43
经营租赁，租赁服务。
84785028
2023 09/05 10:59
就是说还得按照实际去算他的收入和库存然后调整。
如果说实在算不出来，我能根据他去年的成本票，然后行业毛利率去算他的收入，在补税吗？
郭老师
2023 09/05 11:05
可以的，但是毛利润的话，你看一下你们实际的情况，高还是低
安毛利润应该会高。
84785028
2023 09/05 11:33
经济普查从业人员期末人数包括离岗的人员吗？例如2023年1-6月从业人数是6人，但是3月辞职了1个人，从业人数是填6人还是5人呢
郭老师
2023 09/05 11:36
帮你填写全年平均就可以了。
84785028
2023 09/05 11:53
先开外径证，开了外经证之后办理报验，然后去申报增值税基辅加税预缴申报表。
分包扣除额是什么
郭老师
2023 09/05 11:56
你好，就是你分包出去的金额，你是一般纳税人还是小规模的简易计税的还是什么的。如果包工包料的工程的话，你分包出去的劳务这一部分就是扣除。
84785028
2023 09/05 12:14
我是劳务公司，小规模纳税人
84785028
2023 09/05 12:17
这个月的异地项目一个，开外经证的时候第一个开错了，然后反馈了，后来重新开具了，现在我进去的时候自动录入的信息，销售额把开具错了的那个也加进去了，怎么办呢
郭老师
2023 09/05 12:17
收入的价税合计减去分包款）/1.01*1%
季度30万免预缴增值税附加税。
84785028
2023 09/05 12:29
我就是不晓得分包款我们应该扣什么
郭老师
2023 09/05 12:33
就是你的成本，针对这个项目的成本。
84785028
2023 09/05 14:20
固定资产是当月报废当月还有计提折旧，无形资产当月就不提了对吗？
郭老师
2023 09/05 14:21
对的，是的，是这么做的。
84785028
2023 09/05 16:02
今年什么时候开始规定小微企业增量留底税额不能全部提出来？
他有一个存量留底退税的政策，你看一下你符合要求吗？符合的才可以啊，但是要求严格的会要求查账的。
符合啊。我的问题是上面的增量
郭老师
2023 09/05 16:04
增量留底退税政策在去年已经截止了。
84785028
2023 09/05 16:11
不能退增量了还是不能全额退增量了
郭老师
2023 09/05 16:12
你好，增量留底退税没有这个政策了，你只能退的是存量
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