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问题已解决
老师你好，我现在在填写会计报表，数据很少，基本没业务，只需要填一个月，但是我填完不太对，不太清楚怎么填，可以帮我看看吗
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你好，学员，可以的，具体哪里不清楚的
2023 09/05 10:49
84785043 
2023 09/05 11:07
老师我可以把数据截图发给你吗，但是每次只能发3张，可能得发3次
84785043
2023 09/05 11:08
这是前三张的截图
84785043
2023 09/05 11:08
这是另外三张截图
84785043
2023 09/05 11:08
这是最后一张截图
冉老师 
2023 09/05 11:10
学员。你按照截图的余额填写报表
84785043
2023 09/05 11:12
需要填资产负债表和利润表，填了不对，不平衡，然后也不敢确定数据有没有填错
冉老师
2023 09/05 11:13
老师看，你们是不是用的金蝶软件的
冉老师
2023 09/05 11:13
金蝶软件可以自动生成报表的
84785043
2023 09/05 11:13
现在需要填写2016.9月的
老师我填好了，拍照给你看看可以不
冉老师
2023 09/05 11:14
可以的，发给老师看看，
84785043
2023 09/05 11:18
还没有平衡，希望老师能帮忙指点指点
84785043
2023 09/05 11:18
填的期间是2016年9月的
冉老师
2023 09/05 11:20
未分配利润没有写，本期的
等于期初加上本期净利润
84785043
2023 09/05 15:05
老师，没有未分配利润这个科目的数据，只有利润分配，应该怎么计算呀
冉老师
2023 09/05 15:21
利润分配，就是未分配利润科目的
84785043
2023 09/05 16:17
好的老师，截图里，利润分配的本年累计是在借方，那我填的时候是填报负数吗？
84785043
2023 09/05 16:17
然后2016年9月没有利润分配发生额，填报0是吗
冉老师
2023 09/05 16:19
好的老师，截图里，利润分配的本年累计是在借方，那我填的时候是填报负数吗？
是的，借方是负数的意思的
冉老师
2023 09/05 16:19
然后2016年9月没有利润分配发生额，填报0是吗
这个看余额的，学员
冉老师
2023 09/05 16:19
未分配利润，就是看利润分配这个科目的所有余额加和的
冉老师
2023 09/05 16:20
学员填写报表的时候，资产负债科目按照各个科目余额填写的
冉老师
2023 09/05 16:20
损益的不用填写，因为最终反馈在利润分配科目的
冉老师
2023 09/05 16:20
还有注意本年利润是没有余额的，结转到利润分配的
84785043
2023 09/05 16:41
好的老师，可是资产负债表不平，不符合公式，资产=负债+所有者权益
84785043
2023 09/05 16:42
这是我更正后的，依旧不平
冉老师
2023 09/05 16:42
看一下，各个科目金额都写在报表上没
84785043
2023 09/05 16:43
麻烦老师帮我看看是哪里数据取错了
84785043
2023 09/05 16:44
嗯嗯，我检查几遍，有金额的我都填上了，但是不知道我的判断有没有错误
冉老师
2023 09/05 16:44
未分配利润写的不对，本期的
84785043
2023 09/05 17:02
应该为0才对是吗老师
冉老师
2023 09/05 17:12
不是的，应该是期初，加上本期净利润的
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