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老师，专票只有销项没有进项的我做账借收入贷应收应交税费销项，但是我怎么计提税费呢，
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借：销项 贷：应交税费-未交增值税
2023 09/05 11:09
84784957 
2023 09/05 11:14
那我报税的时候只有缴纳那个增值税附加，那下个月支付不是不平吗
84784957
2023 09/05 11:14
这个销项的金额不缴纳的吧
文文老师 
2023 09/05 11:19
缴纳时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
文文老师
2023 09/05 11:20
缴纳时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
84784957
2023 09/05 11:20
我缴纳是200元，这个销项是400，那我计提这个借销项400贷未交400 那我下个月借未交400贷银行， 那我实际是200呢
文文老师
2023 09/05 11:20
确认收入时 已经确认销项在贷方了
84784957
2023 09/05 11:22
是呀，但是我这个缴纳的金额不是对不上吗
84784957
2023 09/05 11:22
这个未交的和实际缴纳对不上
文文老师
2023 09/05 11:22
没有进项，为何只要交200元？
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