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22年红冲一笔21年的发票,凭证做错了,全部红冲主营业务收入里了,没有红冲增值税,今天这笔增值税退税了,凭证怎么做

84784985| 提问时间:2023 09/05 11:15
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时你的增值税销售额和所得税的销售额是不是一致的,你去查一下
2023 09/05 11:16
郭老师
2023 09/05 11:42
那你的所得税年报需要修改,以账上 借应交税费,应交增值税贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润 借银行存款,贷应交税费、应交增值税。
郭老师
2023 09/05 11:55
对的,是的,是这么做的。
郭老师
2023 09/05 11:57
借银行存款 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配低转。
84784985
2023 09/05 11:40
就是不一致,就是今年上传了2022年财务报表,有预警提示营业收入低于增值税开票收入,然后今年7月份更正申报了,去税务大厅更正申报增值税负数
84784985
2023 09/05 11:41
更正申报之后,才退的税,
84784985
2023 09/05 11:50
这都用了以前年度损益调整,不就不用更正2022年汇算清缴了
84784985
2023 09/05 11:50
这个分录我做在这个月,去年的就不动了,对吗
84784985
2023 09/05 11:55
退回的附加税凭证怎么做
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