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22年红冲一笔21年的发票，凭证做错了，全部红冲主营业务收入里了，没有红冲增值税，今天这笔增值税退税了，凭证怎么做
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你好，当时你的增值税销售额和所得税的销售额是不是一致的，你去查一下
2023 09/05 11:16
郭老师 
2023 09/05 11:42
那你的所得税年报需要修改，以账上
借应交税费，应交增值税贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
借银行存款，贷应交税费、应交增值税。
郭老师
2023 09/05 11:55
对的，是的，是这么做的。
郭老师
2023 09/05 11:57
借银行存款
贷应交税费附加税，
借应交税费附加税，
贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，贷利润分配未分配低转。
84784985 
2023 09/05 11:40
就是不一致，就是今年上传了2022年财务报表，有预警提示营业收入低于增值税开票收入，然后今年7月份更正申报了，去税务大厅更正申报增值税负数
84784985
2023 09/05 11:41
更正申报之后，才退的税，
84784985
2023 09/05 11:50
这都用了以前年度损益调整，不就不用更正2022年汇算清缴了
84784985
2023 09/05 11:50
这个分录我做在这个月，去年的就不动了，对吗
84784985
2023 09/05 11:55
退回的附加税凭证怎么做
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