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这个农产品发票是怎么回事?能抵扣的税项税额是3.08吗?那这个税率是几个点呢?我用3.08÷37.73,不是9%呀,
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速问速答你好,你看一下发票给你开的是多少的税率?专票吗?
2023 09/05 11:40
84784980
2023 09/05 11:41
这个在国家税务总局电子发票平台能查到,应该是专票吧,我现在还没拿到发票,是不是说专票上那个税额是几就抵扣多少?
郭老师
2023 09/05 11:42
你好,你看一下发票。你在税收数字账户里面有一个发票查询找一下这个发票就是啊。
郭老师
2023 09/05 11:43
如果你们买来是生产办公用的,对方给你开的专票按照不含税的金额乘以百分之九
深加工的乘以10%。
84784980
2023 09/05 15:25
老师你看一下就是这张发票。买的乳制品酸奶,它的税率是13%,税额是1.7,然后农产品的那个应该只有水果那个水蜜桃是吧?税额是1.38,那这个能抵扣进项税吗?那能抵扣的进项税额是多少呢?
郭老师
2023 09/05 15:31
你好,你买来是做什么用的?
84784980
2023 09/05 15:36
这个是老板的发票。这个开票内容抵扣进项税也不太合适吧?
郭老师
2023 09/05 15:40
你好对的,是的,体会不了的
84784980
2023 09/05 15:47
那不抵扣进项税,我在这个发票勾选平台应该怎么操作呢?
郭老师
2023 09/05 15:51
不抵扣勾选,然后选上原因提交
84784980
2023 09/05 15:55
在哪儿选不抵扣勾选呀?还有我标红的方框,选不属于自产农产品销售发票还是部分属于?还是属于
郭老师
2023 09/05 15:57
税收数字账户里面有一个发票勾选,在这里面有一个不抵扣勾选,你找吧。返回到上一页面
郭老师
2023 09/05 15:57
选择第二个就可以当。
84784980
2023 09/05 16:06
我看了两遍,没查到这个发票,然后输发票,代码和号码查也查不到,是哪里不对?是要先把这个农产品发票提交,再点不抵扣勾选,还是直接点不抵扣勾选?
郭老师
2023 09/05 16:08
哦,你是不是在农产品那边已经选择了,如果已经选择了就不要管了。
84784980
2023 09/05 16:39
是先要在农产品那边选择是属于农产品发票,提交以后,然后再不抵扣勾选这里确认,然后选择不抵扣原因,你看我发给你的截图,到这里就完工了吗?
郭老师
2023 09/05 16:41
然后去抵扣统计的页面确认就可。
84784980
2023 09/05 16:45
是的,然后我把其他没有问题的发票都提交勾选之后,然后统计确认了,那么在这个统计确认的界面,农产品这个显示的都是0,对吗?因为刚才勾选的是(不抵扣勾选,用于集体福利)
郭老师
2023 09/05 16:47
是是的,是这么做的。