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问题已解决
你好，我司8月成立，并8月底已帮员工缴纳社保，请问8月缴纳的社保还需要做计提么？9月发8月工资，个人部份在9月发工资扣，会计分录如何做？
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您好，同学，请稍等下
2023 09/05 11:46
向阳老师 
2023 09/05 11:56
你好，需要集体的。借管理费用社保
贷应付职工薪酬社保，
这个是企业负担的，
个人负担的借管理费用工资，
贷应付职工薪酬工资，计提的是应发工资。
借应付职工薪酬、社保、
其他应收款、个人负担的社保
贷银行存款，
发工资的时候扣除，借应付职工薪酬工资，
贷其他应收款，个人负担的社保
银行存款。
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