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老师，个体需要办税务登记和开基本户？
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需要办理税务登记，开不开户都可以的。
2023 09/05 12:31
84784970 
2023 09/05 13:34
老师 赠送外购物品记税是以销售价还是成本价啊
郭老师 
2023 09/05 13:38
增值税是按照销售价格乘以税率。
84784970
2023 09/05 13:57
对了 我们购进的飞机发票是专票 但国家有优惠 我们销售无人机是无税的 那这块的进项税可以抵扣销项税否 抵扣其他销售物品的销项税
郭老师
2023 09/05 14:01
不可以的，免税对应的进项不允许抵扣。
84784970
2023 09/05 14:05
之前的人已经做了认证 那该怎么解决呢
郭老师
2023 09/05 14:06
然后你再进项转出现在。
84784970
2023 09/05 14:09
那开在同一张发票上的如何认证 就是购进物品的发票上有几种物品，然后这几种物品出售有些是免税的，有些是需要缴税的 就是认证之后 ，这些出售免税的要做进项转出是吧
郭老师
2023 09/05 14:13
全部认证，不允许题库的在进项转出就是了
84784970
2023 09/05 14:23
还有一种情况是这样的 进货的是飞机是单独开一张发票，然后其他配件合在一起开发票，但是出售飞机是含有配件的 出售飞机就是免税的 因为飞机是配套的 所以它带的这些配件也是免税 然后这些配件还可以单独出售 那这种情况这些配件的发票做认证了 怎么进行进项转出
郭老师
2023 09/05 14:23
借库存商品代应交税费、应交增值税进项转出。
84784970
2023 09/05 14:39
就是出售飞机带的这些配件也要做进项转出是吧
郭老师
2023 09/05 14:41
你好，对的，是的，你没有交税的都需要转出。
84784970
2023 09/05 14:55
那 麻烦咯 因为同一种配件有出售的有连飞机一起出售的
郭老师
2023 09/05 14:57
你好，是不是免税的，你看一下你们是不是做的免税，如果不是的话，对应的进项可以抵扣，你需要区分出来，如果是免税的，需要进项转出。
84784970
2023 09/05 15:05
好吧 比较麻烦 今年1-7月份出售的物品这个月开发票，那这个月增值税填报有影响否
郭老师
2023 09/05 15:07
多底裤了吗？只要没有多底裤不影响。
84784970
2023 09/05 15:18
也不知道有没有多抵扣 我查出来今年来只给几个客户开过发票 相当于大部分的发票都还没开
郭老师
2023 09/05 15:18
税收数字账户发票勾选里面有一个未勾选，在这里面能查到所有的发票。
84784970
2023 09/05 15:32
本分之八十的出售收入都还没开发票 那这些发票开到一个月 填报增值税会有影响否 是我们还没客户开发票啊 想在一个月内把它开完
郭老师
2023 09/05 15:33
是一般纳税人吗？那你看一下，你有足够的进项来抵扣吧。
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