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问题已解决
老师，你好！想问一下，对方的公司是个体户，吊车自带机手干活，发票他这么开对吗？
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你好，建筑服务*吊车租赁应该开这个，他这样开的话销售吊车了，销售吊车的税收编码又不对。
2023 09/05 12:58
84784962 
2023 09/05 13:02
收到，郭老师！谢谢您
郭老师 
2023 09/05 13:04
不用客气
工作愉快
84784962
2023 09/05 13:06
老师，在问一下，库存商品的发票没来，但是准确的单价和税额都知道，可以先做出来！等过两个月发票回来了，在粘回去可以吗？我看我们的费用发票，老会计就是这样处理的？不知道库存商品行不行？
郭老师
2023 09/05 13:07
最好不要这么做，发票不允许提前，你可以先暂估发票，到了之后做到当月红冲之前的暂估。在做发票的
如果一旦税务局查账，他查到你们发票提前做的这种，他会要求写说明，而且需要调整。
84784962
2023 09/05 13:08
费用的可以吧？我看书呢费用发票所得税汇算清缴之前贴回去就行
郭老师
2023 09/05 13:09
都不要这么做，费用还有商品，还有材料的都不要这么做的。
郭老师
2023 09/05 13:09
如果是跨年的这种可以当年的最好不要这么做。
84784962
2023 09/05 13:20
老师，2018年第28号第6条，是这个意思吧？在汇算清缴之前取得发票就可以
郭老师
2023 09/05 13:21
对的，是的，人家是说可以税前扣除，并没有说一定要把发票放到去年。
84784962
2023 09/05 13:27
那如果放到今年，那就是持续性的暂估了？对吧？
郭老师
2023 09/05 13:27
你好，做以前年度损益调整或者是利润分配，未分配利润就行。
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