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问题已解决
老师 那如果享受加计扣除的话 是不是期间费用明细表中研发费用要填100万 还要再填优惠明细表中100万呢？
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你都符合佳绩扣除的是的，是这么做的
2023 09/05 15:35
84785023 
2023 09/05 15:36
老师 意思就是这100万 在管理费用里面扣除一次 在所得税优惠明细表里面扣除一次，合计就是扣除200万的对嘛！
郭老师 
2023 09/05 15:37
对的，是的，是这么做的。
84785023
2023 09/05 15:49
老师 请问 研发费用单独归集 分录怎么做啊
郭老师
2023 09/05 15:50
借研发支出费用化或者资本化人工费、材料费、机械费等租赁费，贷银行还款原材料应付职工薪酬。
84785023
2023 09/05 15:52
老师 这个研发支出费用是几级科目啊
郭老师
2023 09/05 15:53
发支初是一级科目。
郭老师
2023 09/05 15:53
研发支出是一级科目。
84785023
2023 09/05 15:54
老师 如果研发支出费用化 是不是还得结转到管理费用？
郭老师
2023 09/05 15:59
费用化的，月末需要结转到管理费。
84785023
2023 09/05 16:00
老师 一般都是月末结转到管理费用吗？季度结转可以不？
郭老师
2023 09/05 16:00
不可以的，按月结转，就是按月结转按月做。
84785023
2023 09/05 16:01
好的谢谢老师
郭老师
2023 09/05 16:01
不用客气，工作愉快。
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