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问题已解决
供应商6月份开的发票已抵扣，供应商开错了，8月份冲红，然后开一张同等金额的正数发票，只是金额和单价变了，总金额没变，9月报8月份增值税的时候，应该怎么操作？
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借：应交税费-增值税-进项
贷：应交税费-增值税-进项转出
在附表2填进项转出
2023 09/05 15:41
84785031 
2023 09/05 15:53
其他不用在在增值税沟选平台做其他操作了吧，进项转出的放，我在沟选的时候，除正沟选的情况下保证税负，另外需多沟选出相应金额的进项这样转出和多沟选的就平了，也不影响正常税负，我这样理解正确吗？
家权老师 
2023 09/05 15:58
这个一正一负不影响增值税的哈，抵消了
84785031
2023 09/05 15:59
好的，明白了，谢谢.
家权老师
2023 09/05 16:04
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
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