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，我做账的时候，发现去年医保和社保做反了，怎么调整？
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好，是缴纳的分录，GT的分录正确吗？
2023 09/05 15:59
84785021 
2023 09/05 15:59
而且医保我先计提后面交的，不知道怎么医保余额越来越多，计提放在其他应付款里面的
郭老师 
2023 09/05 16:00
你好，是个人负担的做法啦，那你看一下个人负担的其他应付款，医保和社保都有余额吧。
84785021
2023 09/05 16:11
余额应该是只有一个月的！我的余额每个月越做越多！如需调整怎么做分录呢？
郭老师
2023 09/05 16:11
其他应付款借方余额还是贷方余额？还有，你们个人负担的社保是从工资里扣除吗？
84785021
2023 09/05 16:14
借放余额，个人负担社保是从工资里扣
郭老师
2023 09/05 16:14
那你看一下你交出去的是100，扣除的是100吗？如果找不到原因的话，你就放到营业外支出。
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