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老师，总账和明细账预收和预付就没有启用，往来科目里只有应收账款和应付账款有余额，那么资产负债表预收和预付确有数字，这是怎么产生的呢？现在要新建账套？不知道怎么填写数字了？
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你好，这是重分类的，你的应收账款有了贷方余额，这个不用调整的。
2023 09/05 16:01
84784976 
2023 09/05 16:24
我的明细账应收账款只有借方余额，没有贷方余额，我现在要从新建账套，根据明细账和总账的科目余额建账，和财务报表对应不上
郭老师 
2023 09/05 16:25
你好，那你之前申报的和你之前账上的不一致是吧，如果是的话更正申报。
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