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3-6月有好几张发票需要重新开，需要冲红，我这账务处理改怎么处理？
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同学您好，同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的蓝字登记正确的就行
2023 09/05 17:49
84785025 
2023 09/05 17:52
那需要把原票拿回来再把开的红字一起粘着放在账务处理冲红符在记账凭证分录后面吗？当月开的正确的正常人账是吧？
易 老师 
2023 09/05 17:54
同学您好，学员您好，是的，对的放在凭证分录后当月开的正确的正常人账
84785025
2023 09/05 17:59
拿回来的一张原票和开的红字一正一付附在冲红分录后面对吧？
84785025
2023 09/05 18:00
这个在9月做的之前月份冲红会影响9月的营业收入吗？
易 老师
2023 09/05 18:03
同学您好，你好，不会的，这种情况 不会的
84785025
2023 09/05 18:04
就是不会影响当月收入是吧？我说的以上情况是对的吗？
易 老师
2023 09/05 18:08
同学您好，1， 是这样的2，对的
84785025
2023 09/05 18:09
好的，谢谢老师
易 老师
2023 09/05 18:10
不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）
84785025
2023 09/05 18:26
老师，那对方单位都低了成本，他们怎么账务处理？
易 老师
2023 09/05 18:53
同学您好， 借：银行存款/应付账款，贷：库存商品（主营业务成本）应交税金-应交增值税
84785025
2023 09/05 19:25
是建筑装饰发票
易 老师
2023 09/05 19:46
同学您好，借： 应付账款，贷： 主营业务成本，应交税金-应交增值税
84785025
2023 09/05 20:46
对方也需要把之前发票冲红是吧？再按拿到的正确发票入账是吧是
易 老师
2023 09/05 21:11
同学您好， ， 是这样的
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