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收到的成本票普票是3-4月份的，现在对方需要拿去冲红，重新开给我，我之前月份已经入账了，这个该怎么处理？
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你好，你们需要把之前入账的分录红冲，然后根据重新取得的发票入账。
2023 09/05 19:33
84785025 
2023 09/05 20:45
直接把需要给对方冲红的发票在当月冲红，拿到正确发票正常入账是吧？
邹老师 
2023 09/05 20:46
你好，是的，是这样的
84785025
2023 09/05 20:52
就是客户和销售两方都是一样的处理，先冲红，再按正确发票入当月账务处理里面是吧？
邹老师
2023 09/05 20:52
你好，是的，是这样的
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