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问题已解决
老师，这个题22年与23年为什么形成的是转回可抵扣差异啊
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你好，学员
老师详细给你解答一下的
2023 09/05 21:17
冉老师 
2023 09/05 21:18
2022年预计负债账面价值=50，计税基础=50
可抵扣暂时性差异=50
23年预计负债账面价值=50-30+10=30，计税基础=0
可抵扣暂时性差异余额=30-0=30
因为期初余额50
所以本期是30-50=-20，负数意识转出20
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