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问题已解决
@郭老师回答，其他老师不要接了，谢谢 1.我们公司的员工都是劳务派遣，我们是用工单位，工资直接记入劳务费？只是社保我们替他们直接交，这个社保缴费应该怎么做账？要体现应付职工薪酬不？还是也直接记入劳务费？ 2.2022年4月1日老师收到本年第二季度的房租3万元，按权责发生制，老师4月份应该确认的收入是多少
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你好，工资是劳务公司发放，然后社保是你单位这边申报缴纳吗？
2023 09/06 09:51
郭老师 
2023 09/06 09:52
如果你是小规模纳税人3万/1.05/3
84785028 
2023 09/06 10:37
出售公司自己使用过的固定资产原值是5万，折旧后余值是3万，出售价是2万，想问一下这个开发票税率是多少，会不会免征增值税？
固定资产为办公家具
郭老师
2023 09/06 10:38
如果是小规模，1%季度30万以内可以免增值税。
一般纳税人2008年之后买来的是一般计税的13%，如果是简易计税的，按照3%来开，按照2%来交增值税。
84785028
2023 09/06 10:43
一个客户在应收账款余额12387，应付账款余额12386.6，可以整合到一个会计科目里面吗
郭老师
2023 09/06 10:49
可以的，两个科目对冲就行。
84785028
2023 09/06 11:01
如果是小规模，1%季度30万以内可以免增值税。
一般纳税人2008年之后买来的是一般计税的13%，如果是简易计税的，按照3%来开，按照2%来交增值税。
一般计税的税率这么高，那进来的进项税不用折算做进项税转出了吧
84785028
2023 09/06 11:03
高新企业即征即退:实际税负小于3%不退，实际税负大于3%退，想问一下怎么算的
郭老师
2023 09/06 11:09
可以抵扣的不需要转出
缴纳的增值税/不含税收入=税负
84785028
2023 09/06 11:11
高新企业即征即退:实际税负小于3%不退，实际税负大于3%退，想问一下怎么算的
郭老师
2023 09/06 11:16
缴纳的增值税/不含税的销售额=增值税税负，你这个是软件的话，都是按照算软件的。
84785028
2023 09/06 12:04
一般纳税人开的房租1.5税率 申报增值税填在哪里
郭老师
2023 09/06 12:10
简易计税5%里面，然后减免的3.5%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额，实际抵扣金额。
84785028
2023 09/06 13:24
商务咨询公司，按合同（项目）分别核算成本，成本下应设哪些科目？（例如工程成本科目：成本-工程施工-XX项目-人、材、机等）
不是施工的吧
劳务成本-a项目/b项目-人工费，材料费，差旅费，办公费等
好的，明白了，商务咨询业务可以先暂估成本入账，等发票拿来后再冲暂估么？
郭老师
2023 09/06 13:29
可以的
可以的
可以的
84785028
2023 09/06 13:51
资本化期间，一般借款，没使用的部分要计算利息吗？没用部分也不用费用化吗？
那没用部分呢？怎么计息？按不按费用化？
郭老师
2023 09/06 13:52
对的，是的，属于费用化，本金乘以利率乘以时间。
84785028
2023 09/06 14:03
请问公司厂房折旧可以延迟期限吗，最多可以延迟多久，如果延迟的话账务处理怎么处理，税务申报如何申报？
郭老师
2023 09/06 14:03
你说延迟是什么意思？最低折旧20年，只要不低于这个时间都可以的，你可以选择30年40年。
84785028
2023 09/06 14:12
是的 最低是20年，按40年折旧
84785028
2023 09/06 14:12
就是正常的账务处理就可以？ 有没规定最长延迟多少年
郭老师
2023 09/06 14:16
没规定最长延迟多长时间
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