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老师麻烦帮我看一下报表，这个公司要注销，这个报表要怎么调整
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你好； 先去把这些处理了 ； 收款的收回来； 付款的付出去； 税费部分 是多缴纳了还是留抵进项税了 ； 你的 货币资金 以及利润和所有者权益里面的先不管； 如果处理了 盈利了要分红； 然后去退还资本给股东的
2023 09/06 11:01
84784998 
2023 09/06 11:05
好的老师，按照你说的这些如果都处理好了，下面该怎么办？是直接就可以去注销了嘛？
meizi老师 
2023 09/06 11:09
你好； 对的； 到时就分红 缴纳个税； 退还资本‘’做清算报告 ； 汇算清缴 清税 就可以了
84784998
2023 09/06 11:10
那如果有的款收不回来或也有不用付款的等情况 那又该怎么办
84784998
2023 09/06 11:13
老师这家公司股东是有限责任公司不是个人，那分红是不是就不用交个税了
meizi老师
2023 09/06 11:17
你好1； 走坏账处理 ； 借信用减值损失 或者资产减值损失贷坏账准备； 借坏账准备贷应收账款 ； 借应付账款贷营业外收入 ； 对的；分红会涉及企业所得税的申报的
84784998
2023 09/06 11:19
不交个税，那需要交其他税种嘛
meizi老师
2023 09/06 11:20
其他不用了哦 ； 如果你企业所得税盈利 了； 缴纳企业所得税就行了。
84784998
2023 09/06 11:27
老师，上面其他应收款金额我可以直接做未分配利润嘛，然后分红
meizi老师
2023 09/06 11:30
你好； 是的； 到时看累计的利润情况去处理就行了。
84784998
2023 09/06 11:52
老师你是说其他应收款可以直接做未分配利润是嘛？
meizi老师
2023 09/06 12:05
你好； 先走坏账科目 ；如果你小企业会计准则； 你直接做； 借营业外支出贷 其他应收款； 月末结转 就影响了 未分配利润数据的
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