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问题已解决
给客户退货，退回款项由老板代付，不涉及税费，分录怎么做？公司每月有专门打一笔售后款给老板，老板就是用这个款支付的
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你好，当时收到的时候怎么做的？
2023 09/06 11:27
郭老师 
2023 09/06 11:27
借银行存款，贷预收账款，客户当时做的这个吗？
84784999 
2023 09/06 11:29
之前收款分录：1、借：应收账款 贷：主营业务收入 2、借：其他货币资金 贷：应收账款
郭老师
2023 09/06 11:31
贷，主营业务收入负数，其他应收款，老板。
84784999
2023 09/06 11:34
但是主营业务收入的余额方向之前设置了贷方，这样做没法保存分录
郭老师
2023 09/06 11:35
你好，我给你放的代方啊，贷方负数不能保存吗？那你放到借方里面去。
84784999
2023 09/06 11:38
贷，主营业务收入负数，其他应收款—老板 这个也是负数是吧，那借方呢怎么写
郭老师
2023 09/06 11:39
贷方负数表示借方
其他应收款是一个正数，都是负数的话，能平吗？
84784999
2023 09/06 11:40
好的，明白了，脑袋突然短路了，谢谢老师
郭老师
2023 09/06 11:43
不用客气，工作愉快。
84784999
2023 09/06 12:02
老师，我们之前给老板支付备用金分录 借，其他应收款-老板 贷，其他货币资金 刚才我们上面 借，其他应收款-老板 正数 不对啊，钱是退给客户了的呀，是不是中间还要增加一个分录
84784999
2023 09/06 12:06
用备用金支付了的话，其他应收款应该减少了才是呀
郭老师
2023 09/06 12:10
你好，那其他应收款在贷方不就是减少吗？
郭老师
2023 09/06 12:10
是一个资产类的科目，借方增加，贷方减少。
84784999
2023 09/06 12:13
贷方负数表示借方
其他应收款是一个正数，都是负数的话，能平吗？ 但是你这里说的是其他应收款 正数 放借方啊
84784999
2023 09/06 12:14
你上面说的分录是这样的吧 借，其他应收款-老板 正数 贷，主营业务收入 负数
郭老师
2023 09/06 12:15
其他应收款贷方正数
贷主营业务收入负数
贷其他应收款正数
合计0
在看
84784999
2023 09/06 12:18
两个科目都是贷方？
郭老师
2023 09/06 12:20
对呀，都是贷方，贷方负数表示借方。
84784999
2023 09/06 12:22
好的，总想着有借必有贷
郭老师
2023 09/06 12:23
贷方负数表示借方人家也有贷。
84784999
2023 09/06 12:24
嗯嗯，现在明白了，谢谢老师耐心解答❤
郭老师
2023 09/06 12:29
不要客气，工作愉快
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