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本年累计列: 25行数据45775.84， 34行应该=4283.45+45775.84-125.83=49933.46 而不是0吧？
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同学您好，请稍等，正在解答
2023 09/06 15:43
云苓老师 
2023 09/06 15:45
34行本期应补(退)税额不会有累计数，因为是本期要缴税的
84785027 
2023 09/06 17:11
写错了，应该是32行
云苓老师
2023 09/06 17:18
算法是那样的，但是你这个表格的数据很明显不对 27行的数据有问题的，本期累计只缴了这么125.83，你看看是哪里弄错了
云苓老师
2023 09/06 17:19
期末未交税额 本期数和累计数是应该相等的
84785027
2023 09/06 17:23
这是企业第一次申报，是以前会计做的，我看不懂这些数据是从哪里来的
云苓老师
2023 09/06 17:25
那你看本期的数据有没有问题 如果本期的没有问题就先申报 如果能成功申报不提示有问题就先不管 因为以前的数据是自己带出来的 你也改不了
84785027
2023 09/06 17:28
这是2016/9的申报表，我想从头开始理，但没理出头绪，老师能给个建议，如何搞清楚申报表每行数据的勾稽关系？
云苓老师
2023 09/06 17:32
勾稽关系其实是很简单的，就是你理解的那样，但是2016的系统和现在不一样，所以不排除会有一些数据上的错误，建议是不要去理2016年的，就把2022年和2023年的弄清楚就可以了
84785027
2023 09/06 17:33
哦，好的，谢谢老师
云苓老师
2023 09/06 17:35
不客气，祝您生活愉快
84785027
2023 09/06 17:38
1、每年的数据都会清零吗？
2、2021/10出台的关于中小企业部分税费延期缴纳的政策，报表数据应该会结转至2022年和2023年吧？
云苓老师
2023 09/06 17:41
会结转的 没有交的税不会清零
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