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老师，上个月我抵扣了5万块钱的含税进项发票，但是这个月要冲红，我就进项税额转出的分录怎么做？报表怎么填呢？报表上面我直接填进项税额转出额是不是？
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这个不是进项转出的，直接是红冲的
借：应付账款
贷：原材料等
增值税
2023 09/06 15:34
84785041 
2023 09/06 15:35
那我抵扣的在报表上呢？
84785041
2023 09/06 15:35
要填进项税额转出呀
84785041
2023 09/06 15:36
像什么情况下是进项税额转出呀？分论怎么写呀？
84785041
2023 09/06 15:36
像职工福利那些就要进项转出
王超老师 
2023 09/06 15:37
这个直接是你的进项减少5万的
84785041
2023 09/06 15:37
也是我之前抵扣了的呀，已经跨越了
84785041
2023 09/06 15:37
跨月，六月份抵扣了，现在八月份报税的时候，他那个货出问题了就给红冲了
王超老师
2023 09/06 15:40
这个你要在当期减少的
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