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老师，请问招待客户的住宿费发票可以抵扣吗，住宿票开的是专票
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您好， 不可以的，这个是计入业务招待费用的
2023 09/06 15:50
84785034 
2023 09/06 15:51
这张增值税专用发票在电子税务局进行不抵扣勾选吗
刘艳红老师 
2023 09/06 15:55
要认证的，你做进项转出就可以
84785034
2023 09/06 15:56
做账时，直接都计入费用了，没有做进项税及进项税转出，申报的时候可以认证吗
刘艳红老师
2023 09/06 16:03
可以的，这种直接认证就可以了
84785034
2023 09/06 16:05
如果直接认证，纳税申报表上进项税额和进项税转出与财务账面就不一致了，因为财务账面没有做进项税及进项税转出
刘艳红老师
2023 09/06 16:06
那你把前面分录做负数分录，然后再把税费转出来，这样也可以
84785034
2023 09/06 16:08
必须认证吗，电子税务局里面有一个不抵扣勾选，用这个不可以吗
刘艳红老师
2023 09/06 16:08
建议认证下，这样会好些
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