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如何建立公司的期初余额？
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你好，你要从几月份开始做账务处理？
2023 09/06 16:25
郭老师 
2023 09/06 16:25
你们几月份成立的？
84784994 
2023 09/06 16:48
从今年7月份重新开业，之前有过账，只是中间停业了两年
84784994
2023 09/06 16:49
之前有个135.64的银行存款
郭老师
2023 09/06 16:50
好，你停业了之后，你每个月还申报吧，你申报给税务局的财务报表是怎么申报的？
84784994
2023 09/06 17:09
我刚来，之前应该没申报
郭老师
2023 09/06 17:11
你好，你们当时办理了停业还是什么的，你看一下最后一次申报的数据，电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有历史申报查询及打印。
郭老师
2023 09/06 17:11
前后需要衔接的，你不要自己重新做。
84784994
2023 09/06 17:37
衔接不了了
84784994
2023 09/06 17:38
我是内账，外账代账公司做呢
郭老师
2023 09/06 17:41
好盘点现有的余额来做，提出没有其他的业务的话，未分配利润做这个科目。
84784994
2023 09/06 17:50
提示这个是怎么回事
郭老师
2023 09/06 17:51
好，你看下你的借贷是不是不平衡。
84784994
2023 09/06 22:05
做了一个借贷分录，怎么还提示不平衡呢？
郭老师
2023 09/06 22:14
你做的账务处理？
不是录入的年初数据吗
84784994
2023 09/06 22:18
哦，做得期初余额
84784994
2023 09/06 22:18
如果让个期初余额试算平衡？
郭老师
2023 09/06 22:40
你期初有一个银行存款，然后你再录入一个未分配利润贷方不就行了。
84784994
2023 09/07 05:54
是录了分录就行了吗？借银行存款贷未分配利润？
84784994
2023 09/07 05:55
这样试算就能平衡了吗
郭老师
2023 09/07 06:44
不要分录
年初银行存款借方135.64
年初未分配利润贷方135.64
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