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问题已解决
老师 帮我看一下 这笔业务费之前挂这个a公司 现在移动到禧帆公司 物业费预付款是 7360的费用 在a公司红冲是这样 然后那笔1472 其实也是a公司支付了，现在都移动到b公司挂往来，这个1472怎么挂呢
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您的意思，原来计提1472是放应付账 款-2物业，现在要转到应付账款-B 是吗
2023 09/06 17:25
84784998 
2023 09/06 17:36
现在要转到其他应收账款—禧帆，因为上面的7360是摊销后的金额，1472是摊销的金额，这两笔金额都是是a公司支付的。现在发现是属于b公司的业务，不考虑发票问题，所以转到b公司应该跟b公司有一共的往来才对，现在只有7360部分，所以您帮我看看
陈诗晗老师 
2023 09/06 17:36
那现在B公司直接做这个分录就行了的
借，X费用 贷，其他应付款-明细科目，就是哪个公司承担他直接用这分录录入
84784998
2023 09/06 17:38
那a公司也要做账啊 要不然金额也不对啊 a公司挂账是7360 b公司是7360+1472 不一样的
84784998
2023 09/06 17:54
老师 能帮我看看吗
陈诗晗老师
2023 09/06 18:29
看明白你什么意思，你总共应该支付的金额它是固定的对不对，A公司和B公司按照各自承担的金额挂账就行了呀。
84784998
2023 09/06 18:30
怎么挂账，现在这笔1472不知道通过什么分录挂
陈诗晗老师
2023 09/06 18:31
1472挂账的分录我前面已经给出了。借，X费用 贷，其他应付款-明细科目
就是这个1472最终是由哪个公司承担，这个公司就做这个账务处理就行了。
陈诗晗老师
2023 09/06 18:32
我没有明白你为什么另外的公司他不承担这个费用，你非要把这个费用加进去，我说的是这里。
84784998
2023 09/06 18:37
另外一个公司b承担这个费用，本身就属于另外一个公司b，这个1472是a公司支付的，相当于帮b公司垫付了，那么他们两家往来金额应该一样才对啊，a的挂账现在是7360，b公司挂账是7360+1472，对不上
陈诗晗老师
2023 09/06 18:43
b
借，x费用
贷，其他应付款
a
借，x费用
其他应收款
贷，银行存款
陈诗晗老师
2023 09/06 18:43
A公司帮B公司支付了，帮他付的费用就放到其他应收款就行了。
84784998
2023 09/06 19:33
a公司这个分录没明白，贷银行存款是啥意思，钱已经支付出去了，银行流水是对的
陈诗晗老师
2023 09/06 19:36
对于a公司而言，他不是付了钱嘛，那么付钱的时候，A公司他应该承担的费用就放在对应的费用科目，他帮B公司垫付的就放其他应收款啊。
84784998
2023 09/06 19:39
a公司银行流水是没有问题的，不应该是贷方有银行流水吧
陈诗晗老师
2023 09/06 22:36
对是没有问题啊，你现在要解决的是借方科目，你付多少钱，你银行存款就是贷多少就行了呀。
84784998
2023 09/06 23:48
这都是之前的账，早就付完了，钱也早就处理了，a公司付的，银行存款都是没有问题的，怎么能动银行存款呢
陈诗晗老师
2023 09/07 03:06
借，其他应收款
贷，x费用
84784998
2023 09/07 07:08
贷，管理费用吗？
陈诗晗老师
2023 09/07 08:27
你之前支付的时候，您全部做了费用，但这个相当于是另外公司承担的，就是冲原来放的费用科目
84784998
2023 09/07 08:36
我第三笔不是已经冲了吗？
陈诗晗老师
2023 09/07 10:48
你冲错了 是要挂到其他应收款
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