00:10:00
问题已解决
@小天老师，我回了邮件，您有空帮我看看
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
阳阳好，那第一个月是没有上期数据的，您把备案那个改一下，移动加权平均不适合于我们的手工账，每次有入或出都要计算一次平均单价的，月末一次加权平均要简单。以前的账不要去改动了，因为电子税务局有申报表了，就直接补一张结转的凭证吧，摘要不要写补2021年12月结转销售成本（因为跨期费用需要更正申报年度所得税申报表的），您说写”结转销售成本“。
上次说每个月有利润多结转一点，那我进销存里面的库存是不是就跟财务软件里面的数据不一样，是的，要等全部调平后才能是账表一致的，表格里是真实的本月销售成本，然后把我们调整的写在表格下面，下次就能记忆起来怎么回事
2023 09/07 08:37
84784967 
2023 09/07 08:42
老师，还有一个问题，我现在有库存数量，但是比如我做23年8月底账，我有收入，但是没有收到发票，都是同一个产品，型号有点不一样（大同小异），我可以直接用之前的平均单价结转销售成本吗，还是一定要做暂估呢
廖君老师 
2023 09/07 09:16
阳阳好，可以用之前平均单价结转销售成本的，发票到了以后有差异也不会很大，在收到发票那个月调整主营业务成本
84784967
2023 09/07 09:25
好的，老师，那我已经暂估的可以直接去改吗，还是一定要红冲 ，因为收到发票了也是要按平均价结转成本之前我做的结转是按个别计价法算的
廖君老师
2023 09/07 09:27
阳阳好，去改的话需要把结账还在修改您的财务报表，红冲就不用用改以前的账了，方便一些的，
84784967
2023 09/07 09:37
好的老师
廖君老师
2023 09/07 09:38
阳阳好，您太客气了，祝您事事顺心！
阅读 195
描述你的问题，直接向老师提问
172
意见反馈
