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t3账8月底结账时，期间损益结转为什么凭证出来的余额不是本月的，而且本年的，这个对吗？
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之前月末结过账吗？一到七月份结转了没有？
2023 09/07 08:36
郭老师 
2023 09/07 08:36
应该是当月的，当月的发生额。
84784948 
2023 09/07 09:40
8月初才建的期初余额（别的系统科目余额）；8月底第一次结账
郭老师
2023 09/07 09:42
你好，你录入期初余额的时候，你的损益类的科目有余额吗？损益类的科目不应该有余额的借贷都应该是一样的才对。
84784948
2023 09/07 10:02
期初损益有余额的
郭老师
2023 09/07 10:03
你好，有余额就不对，你再重新调整吧。
郭老师
2023 09/07 10:03
损益类的科目月末一定没有余额，他需要结转到本年利润。
84784948
2023 09/07 10:10
该怎么调整是把期初数都改了
郭老师
2023 09/07 10:12
你好，他给你的期初的时候是平衡的吗？你录入年初数据的时候，这个损益类的科目不要录入，然后你录入本年累计发生额借方贷方。
84784948
2023 09/07 10:44
他给我的报表不平衡，我把差额用利润分配调平了
郭老师
2023 09/07 10:46
可以的，那你就按照调整之后再来录入。
84784948
2023 09/07 10:46
下个月期间损益结转的时候就应该是对的吧
郭老师
2023 09/07 10:49
你好对的，是的，正确的。
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