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问题已解决
之前已经勾选抵扣的明细，我在哪里去按每个月的导出来啊
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电子税务局，我要办税，税收数字账户里面有一个抵扣勾选，在这里面就找抵扣统计。明细下载。
2023 09/07 08:49
84785045 
2023 09/07 08:53
又遇到你了，你还管税务啊哈哈
郭老师 
2023 09/07 08:54
你好
不管税务的哈
84785045
2023 09/07 08:57
为啥4月份没有呢
84785045
2023 09/07 08:59
4.7在征期，为啥都没有抵扣的呢
郭老师
2023 09/07 08:59
那你看下你所属期四月份的增值税申报表附表二里面有数据吗？是不是没有勾选发票。
84785045
2023 09/07 09:01
这个没有数据啊
郭老师
2023 09/07 09:02
那你去看你的增值税附表二里面有没有数据。
84785045
2023 09/07 09:05
在哪里哟，没看到啊
郭老师
2023 09/07 09:07
增值税附表二去电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有一个历史申报查询记载。
84785045
2023 09/07 09:34
没开票，就没抵扣哦
郭老师
2023 09/07 09:37
你好，那你就查不到
他没有勾选就不会有
84785045
2023 09/07 09:53
亲，就是发票那里，红冲了的一正一负与作废的不用做账吧，不管他，还是打印出来备案
郭老师
2023 09/07 09:55
他当月的可以不用做的
可以
84785045
2023 09/07 10:29
亲，之前的账很乱，用了4个往来。目前我不调账。我只想用2个往来，预付和应收。后面做是不是看到应该是应付账款的直接用预付就行了
郭老师
2023 09/07 10:31
可以的，可以这么做的。
84785045
2023 09/07 10:40
不是调账的话只是变科目名称就行，不存在该正负金额问题哦
郭老师
2023 09/07 10:42
对的，是的，是这么做的。
84785045
2023 09/07 11:08
老师，我想问下有两张票在发票查询里可以看到，而且也正常。为啥勾选里没有，也抵扣不了
郭老师
2023 09/07 11:12
看下税号正确的吧
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