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老师，请问调整本年度内的账，需要做这笔本年利润的分录吗？期末的时候会有本年利润的自动结转分录
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同学你好
这个不用
本年的不用
2023 09/07 09:16
84784975 
2023 09/07 09:17
这是别人上个月做的，我这个月应该怎么调整呢，这整笔都做错了我想再充回去
朴老师 
2023 09/07 09:23
同学你好
你是多做了收入还是少做了收入
84784975
2023 09/07 09:25
我就是想把这笔冲回去了，再重新更正，
这笔收入要计入资本公积
这笔凭证不做收入也不做成本
朴老师
2023 09/07 09:36
那你直接原分录负数红冲然后再做蓝字分录
84784975
2023 09/07 09:39
本年利润也照着做吗？
朴老师
2023 09/07 09:43
本年利润不用的
月底结转损益就可以
84784975
2023 09/07 09:44
关键是她上个月手动做了这笔本年利润的分录，我就不知道我到底该怎么调整了
朴老师
2023 09/07 09:50
这个原分录负数红冲了
本年的这样做分录不对
红冲之后再去调整之前的
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