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问题已解决
老师 帮我看一下 这笔业务费之前挂这个a公司 现在移动到禧帆公司 物业费预付款是 7360的费用 在a公司红冲是这样 然后那笔1472在a公司期初建账的时候有录入，所以现在也是红冲1472，这个1472 其实也是a公司支付了，现在都移动到b公司挂往来，这个1472怎么挂呢
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同学，你好，你这笔账上次不是给你搞清楚了吗？
2023 09/07 09:38
84784998 
2023 09/07 09:47
老师好，现在是牵扯到另一个问题，现在是两个公司的往来对不上，a公司少一个1472呢，因为这个1472也是a公司支付的，但是两个公司的往来，a公司只有7360，老师您明白我意思吗
桂龙老师 
2023 09/07 09:51
逻辑是这样
A替B支付，A公司做账，B公司不做。
借其他应收款-B公司1472
贷银行存款1472
收到发票后，B公司做账，A公司不做。
借管理费用1472
贷其他应付款-A公司1472
你根据这个逻辑能不能理顺
84784998
2023 09/07 09:58
老师 a公司做账这块 借其他应收款-B公司1472
贷银行存款1472 这个贷银行存款 好像不太行了，因为这个是好几个月之前的账目，银行流水都是没有没有问题的 要做贷方就少了，这笔1472是期初建账的时候，我放在了 费用的借贷方 为了方便核算的 ，实际上 a公司垫付的7360+1472 一共的费用
桂龙老师
2023 09/07 10:04
你方便远程吗？远程看一下账吧
我的求求121658622
84784998
2023 09/07 10:26
谢谢老师，已加您
桂龙老师
2023 09/07 13:51
祝你学习愉快同学
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