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老师早上好，我想补提之前年份的固定资产折旧，怎么做分录好
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借1000年度损益调整贷累计折旧，然后把以年度损益调整结转到为了分配未分配利
2023 09/07 09:46
84784986 
2023 09/07 09:47
老师 固定资产 没有净残值可以吗
小宝老师 
2023 09/07 09:48
可以的，完全可以的。
84784986
2023 09/07 09:51
老师 他这个 固定资产 之前计提时 扣除残值率了，我再按未扣除残值的 计提折旧可以吗，我怎么计算合适，谢谢老师
小宝老师
2023 09/07 09:53
你好残值最好不要动，保持前后一致
84784986
2023 09/07 10:03
但是 我们不想保留残值，我们怎么处理啊 还需要做 会计政策变更吗
小宝老师
2023 09/07 10:05
这属于会计估计变更，不属于会计政策变更。不过也可以操作。要不您就直接按照没有残值的算
84784986
2023 09/07 10:14
老师 这个会计估计变更 我需要做说明吗
小宝老师
2023 09/07 10:15
简单说明一下就可以，就说明一下什么原因导致。预计净残值的变化。
84784986
2023 09/07 10:43
老师 这个说明我放在 凭证的后面吗
小宝老师
2023 09/07 10:44
可以的，可以直接放在凭证后面。
84784986
2023 09/07 10:44
放在 首次 估计变更 折旧额 凭证的后面可以吗
小宝老师
2023 09/07 10:46
可以的，没有问题的哦。
84784986
2023 09/07 10:53
老师 以前年度损益调整 这个科目一般是什么时候结转啊，是月末 季末 还是年末啊
小宝老师
2023 09/07 10:55
月末结转就可以。哦哦
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