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6月的专票抵扣了，因为开票错误8月红冲收到了负数发票，并且重开了正确发票，如何账务处理及申报？
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你好能从原来的分录，然后增值税的表2做进项税额转出。
2023 09/07 09:58
84784982 
2023 09/07 10:01
负数发票分录和原来的一样，只不过数据是负数吗？ 借库存 -5 应交税费（进项）-1 贷应付账款 -6 这样吗？
84784982
2023 09/07 10:05
进项税额转出是附表二：20栏红字专用发票信息表注明的进项税额这里吗？
玲老师 
2023 09/07 10:07
是的，您这两个描述都是正确的。
84784982
2023 09/07 10:11
好的谢谢
玲老师
2023 09/07 10:20
客气的，祝您工作愉快。
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