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8月份的收入要在8月份确认,9月份才能开票,那8月份申报增值税及账务处理咋操作?

84785011| 提问时间:2023 09/07 10:05
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小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
8月份确认的是未票收入,增值税申报在未票收入一栏填写。9月份儿开票的时候,账务上先冲未票收入。申报的时候未票收入为负数
2023 09/07 10:07
小宝老师
2023 09/07 10:07
分录都是确认收入的,分录是一样的。
84785011
2023 09/07 10:27
我们8月份开具的有*金融服务*利息,普票,申报的时候附表三填列是1、6%税率项目(不含金融商品转让),2、6%税率的金融商品转让项目;选哪个?
小宝老师
2023 09/07 10:28
不含金融商品质量。
小宝老师
2023 09/07 10:28
选择不含金融商品转让的。
84785011
2023 09/07 10:28
两个区分是啥?
小宝老师
2023 09/07 10:29
这不是利息收入嘛如果是转让金融产品的话,选择第二个了。
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