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麻烦告诉我一道实务大题的其中一个问老师，递延所得税负债那里是怎么来的呀？
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你好，稍等，老师详细给你解答
2023 09/07 10:40
冉老师 
2023 09/07 10:41
递延所得税负债，有两部分
第一部分40是交易性金融资产产生的
冉老师
2023 09/07 10:42
第二部分是固定资产产生的
固定资产账面价值900-900÷10
计税基础900-900÷10×2
差异产生递延所得税负债
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